Objednávky vydané

Vše pro firmu

Objednávky dodavatelům s podpisem obou stran, vazbou na stavbu, cashflow a přijaté faktury.

Dostupné pro:AdministrátorUživatel

Objednávkou vydanou objednáváte u dodavatele materiál, práci nebo služby pro konkrétní stavbu. Objednávku podepíše stavbyvedoucí za vaši firmu, potom dodavatel přes odkaz v e-mailu, a později k ní přiřadíte přijatou fakturu. Najdete ji v menu Obchod → Objednávky vydané.

Kdo s objednávkami pracuje

Přístup řídí Role u modulu Objednávky vydané. Administrátor má přístup vždy. Uživatel, jehož role má zapnuto Doklady jen z dopravy, vidí jen objednávky, které sám založil.
Za vaši firmu podepisuje stavbyvedoucí stavby, na kterou objednávka je (ten, kdo byl stavbyvedoucím při založení objednávky), nebo administrátor. Objednávky, které čekají na jeho podpis, vidí stavbyvedoucí i na Nástěnce v části Ke schválení, záložka Objednávky vydané. Objednávku bez stavby podepisuje administrátor. Platí to na webu i v mobilní aplikaci.
Objednávku podepsanou za vaši firmu, dokud ji dodavatel nepodepsal přes odkaz, může odemknout k úpravě administrátor nebo uživatel s úrovní editace na modulu Faktury přijaté. Uložit změny ale smí jen ten, kdo smí objednávku upravit (viz Úpravy a mazání níže).

Seznam objednávek

Tabulka ukazuje Objednávka (číslo), Kontakt (dodavatel), Datum přijetí, Splatnost, Celkem, S DPH, Stavba a Status. Filtrovat lze podle období, dodavatele, stavby a stavu. Hledání najde objednávku podle čísla, dodavatele, nadpisu, stavby (i podle její adresy) nebo částky. Filtry, hledání i sloupce má každý, komu Role stránku otevře.

Vytvoření objednávky

Klikněte na Nová objednávka vydaná.
Vyberte Stavbu (nabízejí se stavby ve fázi Příprava, Realizace a Dokončeno) a případně Stavební kategorii, na kterou náklad patří. Nadpis se předvyplní názvem stavby.
Vyberte Dodavatele. Nového založíte ikonou +. Podle toho, zda je dodavatel plátce DPH, se nastaví Typ daně.
Upravte Nadpis a Popis, přiložte soubory.
Tlačítkem Přidat položku doplňte položky: Množství, MJ, Název, Částka, Sazba daně; Celkem se dopočítá.
Zvolte Platební metodu, Datum vystavení, Předběžné datum dodání a Splatnost (počet dní).
Uložte.

ID objednávky přidělí systém podle stavby ve tvaru rok/číslo stavby/1/pořadí. Rozepsanou novou objednávku aplikace po zavření okna nabídne obnovit.

Dodavatel, který také používá eProtokol

Pokud je dodavatel v eProtokolu jako firma se stejným IČO, formulář nabídne navíc Úroveň přístupu do stavebního deníku a Úroveň přístupu do výkazů práce. Vybraná úroveň dá administrátorům dodavatele přístup k deníku, případně výkazům této stavby. Nezřizovat přístup žádný přístup nezaloží a přístup, který už dodavatel na stavbě má, vypne. Víc o sdílení v článku Sdílení deníku.

Podpis a stavy objednávky

Stav	Význam
K podpisu	Objednávka čeká na podpis za vaši firmu, nebo už je podepsaná vámi a čeká na dodavatele (pod stavem je pak název dodavatele).
Podepsáno	Dodavatel objednávku podepsal přes odkaz.
Odsouhlaseno mimo systém	Dodavatel objednávku potvrdil jinak, třeba e-mailem nebo telefonicky.

Váš podpis - ikonou Podepsat se otevře náhled objednávky a pole Podpis. Podpis zadáte prstem nebo myší, tlačítkem Podepsat znovu ho smažete. Volbou Odeslat dodavateli emailem k podpisu a vyplněním e-mailu rovnou pošlete dodavateli odkaz. Potvrďte tlačítkem Potvrdit.
Odkaz pro dodavatele - u objednávky podepsané za vaši firmu najdete v okně objednávky tlačítka Kopírovat odkaz pro podpis dodavatele a Odeslat dodavateli emailem k podpisu.
Podpis dodavatele - dodavatel na odkazu vidí objednávku, může si Stáhnout PDF a podepíše ji. Objednávka přejde do stavu Podepsáno a v jejím okně se objeví Podepsaná objednávka ke stažení.
Bez podpisu dodavatele - když dodavatel potvrdil jinak, klikněte u objednávky na ikonu Odsouhlaseno mimo systém.

I dodavatel, který sám používá eProtokol, dostane po vašem podpisu e-mail s odkazem k podpisu jako každý jiný. Kopie objednávky se mu do jeho agendy Objednávky přijaté nezakládá (do 28. 9. 2026 se zakládala, ale bez podepisujícího a bez propsání podpisu zpět).

Upozornění na podpis dodavatele

Administrátor si může v nastavení upozornění svého účtu zapnout e-mail nebo notifikaci v aplikaci Podpis objednávky vydané. Přijde, jakmile protistrana objednávku podepíše.

Úpravy a mazání

Dokud objednávku nikdo nepodepsal, upravíte ji bez odemykání. Upravit a smazat ji smí (na webu i v mobilní aplikaci) administrátor, její autor, ten, kdo ji za firmu podepisuje, a uživatel s úrovní editace u modulu Objednávky vydané (s editací vlastních jen objednávky, které sám založil). Ostatním se na webu v okně objednávky tlačítko Upravit nezobrazí.
Objednávka podepsaná za vaši firmu (i ve stavu Odsouhlaseno mimo systém) je zamčená. Oprávněná osoba ji odemkne ikonou zámku Odemknout pole. Uložením změn se objednávka vrátí do stavu K podpisu a smažou se podpisy obou stran, takže se podepisuje znovu.
Objednávku podepsanou dodavatelem už upravit ani smazat nejde.
Smazat lze objednávku ve stavu K podpisu, kterou dodavatel ještě nepodepsal, na webu i v mobilní aplikaci (tam přejetím v seznamu). U objednávky podepsané vaší firmou mobilní aplikace upozorní, že ji už jedna strana podepsala.

PDF objednávky

PDF obsahuje logo a údaje firmy (objednatele), dodavatele, termíny (datum vystavení, termín dodání, splatnost faktur), způsob úhrady, kontaktní osobu (stavbyvedoucího stavby), položky a podpisy obou stran. Když má firma v Nastavení firmy → Logo a barva nahrané Razítko s podpisem a zapnuté Tisknout razítko, razítko se vytiskne do podpisového bloku. PDF přílohy objednávky se připojí za objednávku do jednoho souboru, stejný soubor dostane i dodavatel.

Návaznost na náklady a faktury

Objednávka vydaná → Podpis dodavatele → Dodávka → Faktura přijatá → Platba

Cashflow - uložená objednávka se v Cashflow objeví jako předběžný náklad. Datum je předběžné datum dodání plus splatnost (u platby v hotovosti bez splatnosti).
Faktura přijatá - v přijaté faktuře ji propojíte s jednou nebo více objednávkami. Faktura si z objednávek načte položky a předběžný náklad objednávky z cashflow zmizí, protože ho nahradí skutečná faktura. Když novou fakturu uložíte bez propojení, aplikace sama zkusí najít objednávky, které k ní pasují, a nabídne je k propojení.
Profakturované - aplikace objednávku označí sama, jakmile jsou všechny její položky celé prostavěné v podkladech pro fakturaci (akce Propojit náklady). Zrušením propojení se označení zase zruší. Přepínač v okně objednávky stav jen ukazuje, ručně přepnout nejde.